遂宁市扶贫和移民工作局

2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照《遂宁市人民政府办公室关于印发遂宁市扶贫和移民工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（遂府办发〔2011〕9号），市扶贫移民局的主要职责为：

1．贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2．拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络市外机构或组织在遂定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3．拟定全市扶贫开发、移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4．负责扶0贫开发和移民安置的政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5．拟订全市大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全市大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

6．负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7．负责三峡外迁移民管理和后续实施工作。
　  8．承担市扶贫开发和移民工作领导小组、市革命老区领导小组的具体工作。

9．承担市政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1．完善了工作体系，扶贫攻坚有序推进

一是构建“1+10”政策体系。出台《集中力量三年打赢扶贫开发攻坚战的决定》和10个专项扶贫方案，统领扶贫攻坚工作。二是构建“多层次、全覆盖、相融合”规划体系。科学编制市、县（区）“十三五”农村扶贫开发规划和市、县（区）、乡（镇）、贫困村、贫困户扶贫攻坚三年规划，推进扶贫开发与幸福美丽新村建设、农业产业发展等多规融合。三是构建“市级统筹、县（区）负全责、乡（镇）抓落实”责任体系。强化县级主体责任，注重镇村责任落实，确保各项政策措施不落空、不走样。四是构建“有偿使用、滚动发展、多元投入”扶贫资金保障体系。建立财政投入稳定增长机制，加大扶贫项目资金、其他专项资金和社会资金整合力度。积极推进扶贫小额信贷工作，大力发展村级产业发展互助合作社，已累计筹措资金1.4亿元，发放借款1.7亿元。

2．扶贫综合效益明显

对“三大贫困区域”、323个贫困村，采取小连片方式推进扶贫开发，统筹解决产业发展、基础设施和民生服务等问题，推动贫困村向新农村、小康村转变。一是发展富民产业。精心编制《优势特色农业产业发展规划》，从贫困区域实际出发大力发展优势特色产业，全年贫困区域共发展成片特色种植业1.37万亩，出栏生猪0.74万头、羊0.53万只、家禽31.8万只。二是完善基础设施。贫困村通村通社硬化路74公里，推动现代农业园区一体化路网建设162公里，带动沿线群众脱贫2.4万人。三是强化民生服务。农村适龄儿童入学率达100%，基本实现每个乡镇有卫生院、每个贫困村有卫生室。对丧失劳动能力的7.32万贫困群众，主动对接社会保障政策。下派1175名干部组建323个驻村帮扶工作组，实现包村包户全覆盖，协调扶贫项目267个，落实帮扶资金1.2亿元。建立1个支部+10个能人的“1+10”扶贫模式，引导在外成功人士回乡带动贫困乡亲增收致富。

3．水库移民工作有序有效开展。

唐家渡电航工程移民安置规划大纲已审待批，正编报规划报告。四川蓬船灌区、祥凤寨水库工程移民安置规划报告已获批，准备实施安置。柳树电航工程、三仙湖水库、毗河供水工程、群英水库等在建项目，全年累计完成移民安置投资1.59亿元，完成征地5696.18亩，拆迁房屋6.178万平方米，建设集中安置点2处，生产安置移民983人、搬迁安置移民469户1662人，实施专业项目改复建26处，建设集中安置点1处。累计整合资金2.3亿元，实施村社道路建设、水利设施建设、农产品种养植等项目115个，项目完成率达81%，资金拨付比例达72%。接受国务院长江三峡外迁移民安置工程国家终级竣工验收，我市经验和做法得到中省好评。后扶人口动态管理工作稳步推进，全年清理核减后扶人口470人。

二、部门概况

根据中共四川省委、四川省人民政府《关于市（州）、县（市、区）人民政府机构改革的意见》（川委发〔2009〕25号）精神，经市委6届5次常委会决定，组建遂宁市扶贫和移民工作局（简称市扶贫移民局），为市政府直属财政全额拨款参公事业机构。

遂宁市扶贫和移民工作局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年遂宁市扶贫和移民工作局本年收入合计411.29万元，其中：财政拨款收入346.49万元，占84.24%；年初结转结余合计64.8万元，占15.76%，其中：项目支出结转和结余60.35万元。（饼状图）事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年遂宁市扶贫和移民工作局本年支出合计393.55万元，其中：基本支出205.08万元，占52.11%；项目支出188.47万元，占47.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

年末结转结余合计17.74万元，其中：项目支出结转和结余14.58万元。

四、财政拨款收支决算情况

遂宁市扶贫和移民工作局2016年度财政拨款收支总决算403.21万元。与2015年相比，财政拨款收支增加54万元，增长15.46%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

遂宁市扶贫和移民工作局2016年度一般公共预算财政拨款支出372.97万元，占本年支出合计的92.5%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加112.33万元，增长43.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

遂宁市扶贫和移民工作局2016年一般公共预算财政拨款支出372.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出23.3万元，占6.25%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0.06万元，占0.02%；医疗卫生支出8.15万元，占2.19%；农林水指出330.8万元，占88.69%；住房保障支出10.67万元，占2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务201（类）03（款）50（项）:2016年决算数为23.3万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业208（类）05（款）04（项）:2016年决算数为0.06万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育210（类）05（款）01（项）:2016年决算数为8.15万元，完成预算100%。

4. 农林水类213（类）05（款）01（项）:2016年决算数为156.6万元，完成预算98.02%。

5. 农林水类213（类）05（款）02（项）:2016年决算数为101.63万元，完成预算96.14%，其中未完成的3.86%中2.78万元是财政应返还额度，1.3万元是职工借支。

6. 农林水类213（类）05（款）99（项）:2016年决算数为67.57万元，完成预算99.27%，其中未完成的0.73%为职工借支5000元。

7. 农林水类213（类）06（款）01（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%。

8. 住房保障221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为10.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

遂宁市扶贫和移民工作局2016年一般公共预算财政拨款基本支出203.78万元，其中：

人员经费164.09万元，主要包括：基本工资47.04万元、津贴补贴65.04万元、奖金2.74万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费29.77万元、其他工资福利支出4.45万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、奖励金0万元、医疗费0.09万元、住房公积金14.9万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

　　公用经费39.69万元，主要包括：办公费3.59万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、邮电费2.24万元、差旅费2.92万元、会议费0.8万元、公务接待费7.2万元、工会经费1.04万元、福利费3.97万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费1.14万元、其他商品和服务支出0.78万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、税金及附加费用0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂宁市扶贫和移民工作局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.9万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为3.7万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为7.2万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.1万元，增长13.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3.7万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降7.89%。增减变动的主要原因2016年新增因公出国一次，公务接待费降低0.6万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.7万元，占14%；公务用车购置及运行维护费支出决算16万元，占59%；公务接待费支出决算7.2万元，占27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费3.7万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：住宿费8049元，伙食费4448元，公杂费2748元，国际旅费20455元，其他费用1300元。团组名称：遂宁市戴见明等5人赴日、韩国调研农业、文化产业及开展友城建设团组。赴韩国，拜访首尔市政官员，就双方在现代农业、商业贸易、旅游、文化方面的合作前景和内容进行洽谈；与天安市政厅洽谈建立国际友好城市关系及现代农业、教育、文化合作等事宜；实地调研韩国伊连特公司本社，就伊连特与遂宁市加强合作进行洽谈；调研韩国农业协会，洽谈在农业方面的合作；实地调研KBS电视台，推动文化产业合作；赴日本，实地调研东京株式会社IGC和株式会社大气社，洽谈引进其现代农业技术；拜访成田市政府，洽谈两市建立国际友好城市关系事宜；实地调研成田市水耕蔬菜栽培基地；与日中友好协会洽谈在农业、文化等方面的友好合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费16万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出16万元。主要用于扶贫移民督察考核、信访维稳、移民项目技术检查、验收、慰问贫困户、等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费7.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，145人，共计支出7.2万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

遂宁市扶贫和移民工作局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出10万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，遂宁市扶贫和移民工作局机关运行经费支出39.75万元，比2015年增加1.37万元，增长3.57%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，遂宁市扶贫和移民工作局政府采购支出总额7.22万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，遂宁市扶贫和移民工作局公有车辆1辆，一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

附：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算表

表3：一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：国有资本经营预算支出决算表